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Empenho nº 2022NE0000046

Dados Gerais

Empenho: 2022NE0000046
Tipo do Empenho: Global
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Vertente do Lério
Unidade Orçamentária: 20300 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Histórico do Empenho: VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONTRATO Nº 00001/022, LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITAO LUIZ DE FRANCA, S/N NESTA CIDADE, DESTINADO PARA ALMOXARIFADO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DISTRIBUICAO AS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO EXERCICIO/2022.
Data Empenho: 03/01/2022
CPF/CNPJ do Credor: ***.***.401-37
Nome/Razão Social: ALBENICE FRANÇA DA SILVA
Fonte de Recurso: RECURSOS NAO VINCULADOS
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Programa: GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO
Ação: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 9.600,00

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	03/01/2022	R$ 9.600,00

Total Liquidado: R$ 9.600,00

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0001591	22/12/2022	R$ 800,00
Liquidação	0001389	28/11/2022	R$ 800,00
Liquidação	0001180	27/10/2022	R$ 800,00
Liquidação	0001029	29/09/2022	R$ 800,00
Liquidação	0000860	29/08/2022	R$ 800,00
Liquidação	0000744	28/07/2022	R$ 800,00
Liquidação	0000608	28/06/2022	R$ 800,00
Liquidação	0000526	27/05/2022	R$ 800,00
Liquidação	0000382	29/04/2022	R$ 800,00
Liquidação	0000205	30/03/2022	R$ 800,00
Liquidação	0000081	25/02/2022	R$ 800,00
Liquidação	0000075	31/01/2022	R$ 800,00

Total Pago: R$ 9.600,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	27/12/2022	001	005827	000000190039		R$ 800,00
Pagamento	30/11/2022	001	005827	000000190039		R$ 800,00
Pagamento	31/10/2022	001	005827	000000190039		R$ 800,00
Pagamento	30/09/2022	001	005827	000000800015		R$ 800,00
Pagamento	30/08/2022	001	005827	000000190039		R$ 800,00
Pagamento	29/07/2022	001	005827	000000800023		R$ 800,00
Pagamento	30/06/2022	001	005827	000000800023		R$ 800,00
Pagamento	31/05/2022	104	012955	000000002850		R$ 800,00
Pagamento	29/04/2022	001	005827	000000800023		R$ 800,00
Pagamento	31/03/2022	001	005827	000000800023		R$ 800,00
Pagamento	03/03/2022	001	005827	000000800023		R$ 800,00
Pagamento	31/01/2022	001	005827	000000800023		R$ 800,00

Fonte: Contabilidade Municipal

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