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VERTENTE DO LERIO - PE

Empenho nº 2022NE0000056

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Dados Gerais

Empenho: 2022NE0000056
 Tipo do Empenho: Global
 Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Vertente do Lério
 Unidade Orçamentária: 20800 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
 Histórico do Empenho: VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00025/2019, REGISTRO DE PRECO PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PLACA Nº KLF-1285, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00013/2019, RELATIVO AO EXERCICIO/2022.
 Data Empenho: 03/01/2022
 CPF/CNPJ do Credor: ***.***.909-64
 Nome/Razão Social: JOSÉ DÁRIO SILVA DE SOUZA
 Fonte de Recurso: RECURSOS NAO VINCULADOS
 Modalidade de Licitação: Pregão (Eletrônico e Presencial)
 Nº Procedimento Licitatório: 17/2019

Classificação

Função: Urbanismo
 Subfunção: Administração Geral
 Programa: GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO
 Ação: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
 Identificação da Ação: Atividade
 Categoria Econômica: Despesa Corrente
 Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
 Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
 Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
 Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 36.000,00

Descrição Data do Empenho Valor Empenhado (R$)
Valor Original 03/01/2022 R$ 36.000,00

Total Liquidado: R$ 36.000,00

Descrição Nº Liquidação Data Liquidação Valor Liquidado (R$)
Liquidação 0001598 22/12/2022 R$ 3.000,00
Liquidação 0001397 28/11/2022 R$ 3.000,00
Liquidação 0001189 27/10/2022 R$ 3.000,00
Liquidação 0001037 29/09/2022 R$ 3.000,00
Liquidação 0000948 29/08/2022 R$ 3.000,00
Liquidação 0000779 28/07/2022 R$ 3.000,00
Liquidação 0000617 28/06/2022 R$ 3.000,00
Liquidação 0000535 27/05/2022 R$ 3.000,00
Liquidação 0000391 29/04/2022 R$ 3.000,00
Liquidação 0000213 30/03/2022 R$ 3.000,00
Liquidação 0000089 25/02/2022 R$ 3.000,00
Liquidação 0000076 31/01/2022 R$ 3.000,00

Total Pago: R$ 36.000,00

Descrição Data Pagamento Banco Agência Conta Cheque Valor Pago (R$)
Pagamento 27/12/2022 104 012955 000000002701 R$ 2.754,80
Retenção de Pagamento 27/12/2022 R$ 245,20
Pagamento 30/11/2022 104 012955 000000002701 R$ 2.754,80
Retenção de Pagamento 30/11/2022 R$ 245,20
Pagamento 31/10/2022 104 012955 000000000342 R$ 2.754,80
Retenção de Pagamento 31/10/2022 R$ 245,20
Pagamento 30/09/2022 104 012955 000000002701 R$ 2.754,80
Retenção de Pagamento 30/09/2022 R$ 245,20
Pagamento 31/08/2022 104 012955 000000002701 R$ 2.754,80
Retenção de Pagamento 31/08/2022 R$ 245,20
Pagamento 29/07/2022 001 005827 000000800023 R$ 2.754,80
Retenção de Pagamento 29/07/2022 R$ 245,20
Pagamento 30/06/2022 104 012955 000000002701 R$ 2.754,80
Retenção de Pagamento 30/06/2022 R$ 245,20
Pagamento 31/05/2022 104 012955 000000002701 R$ 2.754,80
Retenção de Pagamento 31/05/2022 R$ 245,20
Pagamento 29/04/2022 104 012955 000000002701 R$ 2.754,80
Retenção de Pagamento 29/04/2022 R$ 245,20
Pagamento 31/03/2022 104 012955 000000002701 R$ 2.754,80
Retenção de Pagamento 31/03/2022 R$ 245,20
Pagamento 03/03/2022 104 012955 000000002701 R$ 2.754,80
Retenção de Pagamento 03/03/2022 R$ 245,20
Pagamento 31/01/2022 104 012955 000000002701 R$ 2.754,80
Retenção de Pagamento 31/01/2022 R$ 245,20
Fonte: Contabilidade Municipal
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