Portal da Transparência

Empenho nº 2022NE0000199

Dados Gerais

Empenho: 2022NE0000199
Tipo do Empenho: Ordinário
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Vertente do Lério
Unidade Orçamentária: 20800 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Histórico do Empenho: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS: IDELFONSO JOSE DE SALES, RUA FREI MARIO E RUA SEVERINO APOLONIO DE FRANCA DESTE MUNICIPIO.
Data Empenho: 28/04/2022
CPF/CNPJ do Credor: ***.***.485-79
Nome/Razão Social: VALDEIR JOSE DE LIRA
Fonte de Recurso: RECURSOS NAO VINCULADOS
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Programa: MODERNIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS
Ação: MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 425,00

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	28/04/2022	R$ 425,00

Total Liquidado: R$ 425,00

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0000413	28/04/2022	R$ 425,00

Total Pago: R$ 425,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	28/04/2022	001	005827	000000800015		R$ 403,75
Retenção de Pagamento	28/04/2022					R$ 21,25

Fonte: Contabilidade Municipal

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