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Empenho nº 2022NE0000345

Dados Gerais

Empenho: 2022NE0000345
Tipo do Empenho: Ordinário
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Vertente do Lério
Unidade Orçamentária: 20400 - SECRETARIA DE FINANCAS
Histórico do Empenho: VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PARCELAMENTO Nº 620530553 PATRONAL (PREF, FME E FMS) ACORDO 00986/2021 - LEI 554/2021 - CONSOLIDAÇÃO 31/12/2021DA PREVIDÊNCIA (IPVEL), RELATIVO A 8ª PARCELA DO EXERCÍCIO/2022.
Data Empenho: 19/08/2022
CPF/CNPJ do Credor: 05.634.455/0001-82
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VERTENTE DO L[ERIO - IPVEL
Fonte de Recurso: TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DO PE
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Encargos Especiais
Subfunção: Serviço da Dívida Interna
Programa: ENCARGO ESPECIAL
Ação: AMORTIZACAO DA DIVIDA (IPVEL) - CESSAO ONEROSA
Identificação da Ação: Operações Especiais
Categoria Econômica: Despesa de Capital
Natureza de Despesa: Amortização da Dívida
Modalidade de Aplicação: Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Elemento de Despesa: Principal da Dívida Contratual Resgatado
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 16.124,72

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	19/08/2022	R$ 16.124,72

Total Liquidado: R$ 16.124,72

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0000898	19/08/2022	R$ 16.124,72

Total Pago: R$ 16.124,72

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	19/08/2022	001	005827	000000800015		R$ 16.124,72

Fonte: Contabilidade Municipal

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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