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Empenho nº 2022NE0000028

Dados Gerais

Empenho: 2022NE0000028
Tipo do Empenho: Ordinário
Unidade Jurisdicionada: Câmara Municipal de Vertente do Lério
Unidade Orçamentária: 10100 - CAMARA MUNICIPAL
Histórico do Empenho: VALOR QUE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SENDO ELES, CLIPS 4/0, PASTA AZ, GRAMPEADOR, PAPEL A4, GRAMPO 26/6, TONER HP, PERFURADOR CA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO.
Data Empenho: 10/02/2022
CPF/CNPJ do Credor: 11.364.536/0001-02
Nome/Razão Social: GRAFICA AGRESTE EIRELI
Fonte de Recurso: RECURSOS NAO VINCULADOS
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: ENCARGO ESPECIAL
Ação: GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 649,12

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	10/02/2022	R$ 649,12

Total Liquidado: R$ 649,12

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0000062	10/02/2022	R$ 649,12

Total Pago: R$ 649,12

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	21/02/2022	104	012957	000000001357		R$ 649,12

Fonte: Contabilidade Municipal

CONTROLADORIA LEGISLATIVA MUNICIPAL

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CÂMARA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO